Checklist Verifikasi Dokumen Pengadaan Barang & Jasa

WS-PBJ-01 Diisi 1 kali

Area SGO: 2. Pengadaan Barang & Jasa | Role Target: Kepala Unit, Kepala Tim

METADATA PELAKSANAAN SUPERVISI SGO

Satuan Kerja (Satker)

Tanggal Pelaksanaan Supervisi

Nama Kegiatan / Unit Kerja

Nama Penyelia / Pejabat Otorisator *

NIP Penyelia *

DAFTAR ITEM CHECKLIST PENGENDALIAN SGO

4 Item Checklist

No	Pernyataan Checklist Pengendalian	Hasil (√)	Catatan / Bukti Dukung (Keterangan)
1	Apakah penetapan HPS telah mendapatkan penelaahan dan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai limit limitasi?
2	Apakah klausal kontrak pengadaan telah mencakup sanksi keterlambatan dan jaminan pelaksanaan pekerjaan?
3	Apakah kelengkapan sertifikasi garansi dan berita acara serah terima (BAST) fisik barang telah lengkap terverifikasi?
4	Apakah dilakukan verifikasi silang atas keabsahan penyedia barang/jasa dari praktik kolusi vendor?

PERNYATAAN PRINSIP PENGISIAN SGO

Dengan ini saya menyatakan bahwa pengisian lembar kerja (worksheet) Self Governance Online ini telah dilaksanakan berdasarkan kondisi sebenarnya (objective evidence) dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola internal Bank Indonesia.

Batal