Dashboard Profil Risiko & Monitoring Real-Time Satker
TW IV 2024Integrasi Executive Risk Profile Analytics & Early Warning System (PERISAI)
Filter Profil Risiko
Reset
Total Risiko Teridentifikasi
5
+4 vs bulan lalu
Jumlah Risiko Prioritas
1
Status Terkendali
Risiko Temuan Audit
1
Avg Inherent: 130
% Efektivitas Control
76%
Avg Residual: 32.2
Tugas Pokok
Taksonomi Risiko
Komposisi Risiko
Respons Risiko
HEATMAP RISIKO (5x5)
Real-Time
| Matrix | 1 (Rendah) |
2 (Cuk Rndh) |
3 (Sedang) |
4 (Cuk Tgg) |
5 (Tinggi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (Tinggi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 (Cuk Tgg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (Sedang) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 (Cuk Rndh) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (Rendah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEMUNGKINAN ↑
DAMPAK →
Ringkasan Self Governance Online (8 Area Utama SGO)
Monitoring Status & Progress Self Control Internal Satuan Kerja Real-Time
1. Keuangan Intern
Belum Diisi
2. Pengadaan Barang & Jasa
1 Pengisian
3. Pengamanan
1 Pengisian
4. Pengelolaan Aset
Belum Diisi
5. Pengelolaan Uang Rupiah
Belum Diisi
6. Perizinan & Pengawasan SP
Belum Diisi
7. PI KEKDA
Belum Diisi
8. PSBI
Belum Diisi
Sebaran Profil Risiko & Mitigasi EWS
Rekapitulasi Data Terintegrasi Satker (Total: 5 Entri)
| Kode | Target ICK Terdampak | Peristiwa Risiko Spesifik Satker | Sumber Risiko | Penjelasan Risiko | Temuan | Rencana Aksi / Mitigasi | Level | Prioritas | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2439 |
vi. Kualitas implementasi SGO
|
F0.0 Kecurangan area Pengelolaan Aset
Pemilik: Unit Manajemen Aset
|
Penyalahgunaan kewenangan |
Sanksi Administrasi
|
Ada |
Menerapkan sistem barcode inventaris online dan verifikasi rutin bulanan
|
Sedang | Ya | |
| 1911 |
Tidak terkait dengan ICK / Lainnya
|
D0.0 Kecurangan area Pengadaan
Pemilik: Unit Pengadaan
|
Konflik kepentingan atau kolusi |
Ancaman sanksi disiplin pegawai
|
Tidak |
Melakukan monitoring dokumen persetujuan pimpinan, kelengkapan persyaratan kerjasama dan verifikasi data vendor pengadaan
|
Cukup Rendah | Tidak | |
| 1401 |
Tidak terkait dengan ICK / Lainnya
|
A3.1 Ketidaktersediaan dokumen pendukung pengadaan
Pemilik: Unit Logistik
|
Dokumentasi tidak memadai |
Kerugian Finansial
|
Tidak |
Melakukan monitoring checklist berkas administrasi sebelum proses pembayaran
|
Sedang | Tidak | |
| 1386 |
Tidak terkait dengan ICK / Lainnya
|
A1.2 Ketidakakuratan data kompilasi pasar daerah
Pemilik: Unit Pengadaan
|
Data & informasi-kualitas data rendah |
Gangguan operasional
|
Tidak |
Melakukan cek berkala terkait data kompilasi harga pangan, inflasi, serta transaksi SP Non Tunai
|
Cukup Rendah | Tidak | |
| 1292 |
Tidak terkait dengan ICK / Lainnya
|
E1.1 Ketidaktepatan kompilasi data laporan bulanan
Pemilik: Unit SDM & Transformasi
|
Process-standar dan prosedur kerja yang tidak memadai |
Pencapaian IKU
|
Tidak |
Melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi data bulanan bersama unit kerja penyedia data
|
Rendah | Tidak |